Procedimento Amministrativo:

Denominazione	Riferimenti Normativi o Regolamentari	Unità Organizzativa Referente
	Responsabile Di Procedimento
	Termini  di Conclusione Del Procedimento	
Impegno e Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri provinciali	- Art. 82 D.Lgs. n. 267/00,
- D.M. 2009	Servizio  Consiglio	Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	Entro il giorno 15 di ogni mese 
( tempistica stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente) 	
Impegno e Liquidazione rimborsi spese di viaggio agli amministratori locali	Art. 84 D.Lgs. n. 267/00	Servizio Consiglio	
 Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	Entro il giorno 15 di ogni mese
( tempistica stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente)	
Impegno e liquidazione dei rimborsi per le missioni istituzionali agli amministratori provinciali	- Art. 84 D.Lgs. n. 267/00
- D.M. 4.8.2011
	Servizio Consiglio	
Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	
Tempestivamente successivamente alla consegna ed al controllo  di tutti i documenti giustificativi	
Gestione fondo gruppi consiliari	Art. 12 regolamento consiliare	

Servizio Consiglio	
Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	
Tempestivamente successivamente alla consegna ed al controllo  di tutti i documenti giustificativi	
Convocazione Conferenza capigruppo	Art. 22 e 28  regolamento consiliare
	
Servizio Consiglio	
Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	
2 gg. prima della seduta, salvo i casi di urgenza 24 ore prima	
Convocazione Consiglio provinciale	Art. 44
Regolamento consiliare	
Servizio Consiglio	
 Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	
5 gg. Liberi prima della seduta, salvo i casi d’urgenza 24 ore libere prima della seduta	
Impegno e liquidazione rimborsi  oneri contributivi, previdenziali agli amministratori provinciali	- Art. 86 D.Lgs. n. 267/00	

Servizio Consiglio	

Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it 	
liquidazione entro 30 giorni dalla documentazione, previa verifica regolarità
( tempistica stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente)	
Perfezionamento degli atti Consiliari, pubblicazione degli stessi all’Albo on-line e comunicazione dell’avvenuta esecutività
	- Art. 125 D. Lgs. n. 267/00
	Servizio Consiglio	Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	Tempestivamente
(stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente).
	
Convocazione e verbalizzazione delle n. 7 commissioni consiliari permanenti, commissioni speciali, ufficio di presidenza.	- art. 28 regolamento consiliare	Servizio Consiglio	Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	2 gg. prima della seduta, salvo i casi d’urgenza 24 ore prima 	
Accesso agli atti consiglieri	-	-Art. 14 regolamento consiliare;
-	-Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.	Servizio Consiglio	Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	Tempestivamente non oltre 30 gg dalla richiesta 	
Compartecipazione a spese varie della Presidenza del Consiglio	-	Art. 8 regolamento consiliare	Servizio Consiglio	Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	Tempestivamente previa verifica della documentazione necessaria 	
Obblighi di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti il Consiglio Provinciale e Fondo gruppi

	- Art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013

-Art. 28 del D.lgs. n. 33/2013	Servizio Consiglio
	Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	20 aprile 2013	
Procedimenti sanzionatori per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati previsti per legge in capo ai titolari degli organi elettivi (consiglieri provinciali) .procedimenti sanzionatori per omessa pubblicazione rendicontazione fondo gruppi	Art. 14 e art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013

Art. 28 del d.lgs. n. 33/2013	Servizio Consiglio	Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Avesani
0883/1976208
f.avesani@provincia.bt.it	20 ottobre 2013

Annuale	
Liquidazione compenso e rimborso spese dei Componenti esterni dell’OIV		Servizio Programmazione e Controllo	Responsabile Procedimento
Avv. Stefania Petruzzelli
0883/1976218
s.petruzzelli@provincia.bt.it	Liquidazione entro 30 giorni dalla fattura, previa verifica regolarità	
Elaborazione Piano delle Performance	-	Art. 169 TUEL;
-	D. LGS n. 150/2009	Servizio Programmazione e Controllo – Servizio Segreteria Generale/Contratti	Responsabili Procedimento
Avv. Stefania Petruzzelli
0883/1976218
s.petruzzelli@provincia.bt.it

Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	Tempestivamente successivamente alla approvazione del Bilancio di Previsione.	
Procedimento di istruttoria sul grado di raggiungimento degli obiettivi dei Settori	-	Art. 14 D. Lgs. n. 150/2009
-	Art. 7 del “Sistema di misurazione e valutazione delle Performance- Dirigenti” (D.G.P. n. 205 del 31.12.2010)	Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV c/o Servizio Programmazione e Controllo – Servizio Segreteria Generale/Contratti 	Responsabile Procedimento
Avv. Stefania Petruzzelli
0883/1976218
s.petruzzelli@provincia.bt.it 	Entro il prime trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento (termine subordinato alla ricezione dei report conclusivi dei singoli Settori).	
Elaborazione Relazione sulla Performance	-	Art. 10 e art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009	Servizio Programmazione e Controllo – Servizio Segreteria Generale/Contratti	Responsabile Procedimento
Avv. Stefania Petruzzelli
0883/1976218
s.petruzzelli@provincia.bt.it	30 giugno di ogni anno (termine non perentorio per gli Enti Locali).	
Elaborazione Relazione Semestrale del Presidente della Provincia - Supporto	-	Art. 148 TUEL	Servizio Programmazione e Controllo – Servizio Segreteria Generale/Contratti	Responsabili Procedimento
Avv. Stefania Petruzzelli
0883/1976218
s.petruzzelli@provincia.bt.it

Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	-	30 settembre 2013;
-	31 marzo 2014.
	
Procedimento di istruttoria relativo al monitoraggio del lavoro flessibile – Valutazioni dell’OIV	-Art. 36, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
-Art. 1, commi 39 e 40, Legge n. 190/2012	Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV c/o Servizio Programmazione e Controllo – Servizio Segreteria Generale/Contratti	Responsabile Procedimento
Avv. Stefania Petruzzelli
0883/1976218
s.petruzzelli@provincia.bt.it	-	31 dicembre di ogni anno o diverso termine assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.	
Procedimento di istruttoria finalizzato alla deliberazione della proposta OIV avente ad oggetto le P.O. e A.P	-Art. 4 del Regolamento Area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità (DGP n. 50 del 14.07.2011)	Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV c/o Servizio Programmazione e Controllo – Servizio Segreteria Generale/Contratti	Responsabile Procedimento
Avv. Stefania Petruzzelli
0883/1976218
s.petruzzelli@provincia.bt.it	Tempestivamente, a seguito della trasmissione da parte del settore Personale delle D.D. di microstruttura dei Settori.	
Procedimento di istruttoria finalizzato alla deliberazione OIV in ordine alla pesatura dei Settori	-Art. 7 del regolamento Transitorio per l’istituzione ed il funzionamento dell’OIV della Performance	Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV c/o Servizio Programmazione e Controllo – Servizio Segreteria Generale/Contratti	Responsabile Procedimento
Avv. Stefania Petruzzelli
0883/1976218
s.petruzzelli@provincia.bt.it	Tempestivamente, solo a seguito di eventuale modifica della macrostruttura dell’Ente.	
Impegno e Liquidazione Indennità di funzione ai componenti la Giunta Provinciale	- Art. 82 D. Lgs. n. 267/00,
- D.M. 2009	Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it 	Impegno e liquidazione delle somme in Bilancio all’inizio dell’esercizio; gestione periodica delle stesse a cura del Settore Personale e del Settore Finanziario contestualmente alla liquidazione degli stipendi del personale BAT.	
Impegno e Liquidazione oneri contributivi ed assicurativi ai rispettivi Enti Previdenziali/Casse per i componenti la Giunta Provinciale 	- Art. 86 D. Lgs. n. 267/00
	Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it	Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione probante previa verifica di regolarità
(tempistica stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente); 
gestione periodica delle posizioni contributive in collaborazione con il Settore Personale e il Settore Finanziario.
	
Impegno e Liquidazione rimborsi spese di viaggio legate allo svolgimento dell’attività istituzionale per i componenti la Giunta Provinciale
	- Art. 84 D. Lgs. n. 267/00
	Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it	Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione probante previa verifica di regolarità
(tempistica stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente).	
Impegno e liquidazione dei rimborsi per le missioni istituzionali ai componenti la Giunta Provinciale	- Art. 84 D. Lgs. n. 267/00
- D.M. 4.8.2011
	Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it	Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione probante previa verifica di regolarità
(tempistica stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente).
	
Convocazione Giunta Provinciale con predisposizione dell’o.d.g.
	- Art. 18 Statuto BAT
	Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it	Almeno 2 giorni prima della seduta, salvo l’urgenza
	
Perfezionamento degli atti di Giunta, pubblicazione degli stessi all’Albo on-line e comunicazione ai capigruppo consiliari oltre che ai Settori
	- Art. 125 D. Lgs. n. 267/00
- Art. 7 comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento funzionamento Consiglio Provinciale
	Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it	Entro 4 giorni dal perfezionamento degli atti
(tempistica stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente).
	
Aggiornamento pagina Web del sito Istituzionale per dare evidenza all’attività della Giunta e dei singoli Assessori
		Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it	Contestualmente alla conclusione dei lavori di Giunta
(tempistica stabilita discrezionalmente dal Dirigente competente).
	
Obblighi di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti la Giunta Provinciale
	- Art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013
	Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it	20 aprile 2013	
Procedimenti sanzionatori per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati previsti per legge in capo ai titolari degli organi elettivi ( Presidente e giunta provinciale)	Art. 14 e art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013	Servizio Giunta	Responsabile Procedimento
Dott. Gioacchino de Pinto
0883/1976206
g.depinto@provincia.bt.it	20 ottobre 2013	
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	- Art. 125 D.Lgs. n. 163/2006;
- regolamento interno lav. Serv. Forn.  In economia	
Servizio Affari Generali	Responsabile Procedimento
Dott. Raffaele Angione
0883/1976204
r.angione@provincia.bt.it	Stipula contratto entro 60 giorni dalla data di avvenuta efficacia della aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 163/06	
Conservazione sostitutiva contratto registrato e scritture private non autenticate redatte in modalità elettronica	Sino all’emanazione degli appositi DPCM di cui all’art. 71 del D. Lgs. 82/2005, il sistema di conservazione dei contratti informatici sarà assicurato, nel rispetto della Delibera CNIPA n. 11/2004.	Servizio Affari Generali	Responsabile Procedimento
Dott. Raffaele Angione
0883/1976204
r.angione@provincia.bt.it	Tempestivamente dopo l’acquisizione della ricevuta telematica di trasmissione e di registrazione del contratto o, nel caso di scritture private non autenticate, dopo la trasmissione delle medesime dai settori competenti	
procedure di liquidazione fatture per forniture servizi vari	- Art. 125 D.Lgs. n. 163/2006;
- regolamento interno lav. Serv. Forn.  In economia
-servizio economato	
Servizio Affari Generali	Responsabile Procedimento
Dott. Raffaele Angione
0883/1976204
r.angione@provincia.bt.it
	
30 gg dall’emissione regolare fattura
	
procedimenti collegati agli obblighi di pubblicita’	D.LGS. 33/2013 	Servizio Affari Generali	Responsabile Procedimento
Dott. Raffaele Angione
0883/1976204
r.angione@provincia.bt.it
	La tempistica varia a seconda della tipologia dei dati da pubblicare. A tal fine, si rimanda a quella indicata nell’allegato 1 “Obblighi di pubblicazione”, alla delibera n. 50/2013 della Civit	
Stipula in modalità elettronica dei contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o di scrittura privata autenticata	- Art. 11 co. 9 D.Lgs. n. 163/06 e smi 
- Art. 68 co. 1 del Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con D.C.P. n. 22 del 27.03.2012
- D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 
	Servizio Segreteria Generale - Contratti	Responsabile Procedimento
Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	
Entro 60 giorni dalla data di intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva , salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata dall’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto può, in ogni caso, avvenire solo dopo che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ai sensi dell’art. 11 co. 10 e 79 del D. Lgs. 163/06.
In mancanza di un settore deputato alla gestione centralizzata degli Appalti Pubblici, il Servizio Contratti, cura l’attività preordinata alla stipula dei contratti solo previa ricezione della documentazione completa utile alla stipula.  
 	
Registrazione telematica contratto stipulato in modalità elettronica	-DPR 308/2000 recante “Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”;
-Provvedimento dell’Agenzia del Territorio 06.12.2006 recante “Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti”;
- D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 
	Servizio Segreteria Generale - Contratti	Responsabile Procedimento
Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	Entro 30 giorni dalla data dell’atto 
	
Controllo del Repertorio	- Art. 68 D.P.R. 131/1986	Servizio Segreteria Generale - Contratti	Responsabile Procedimento
Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	
Entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare	
Ripartizione, liquidazione e versamento diritti di segreteria riscossi 	- Art. 21 DPR 465/1997 
- Art. 40 L. 604/1962 come modificato dalla L. n. 734/1973 e dall’art. 27 del D.L. n. 55/1983 convertito nella legge n. 131/1986;
- Art. 41 L. n. 312/1980.	Servizio Segreteria Generale - Contratti	Responsabile Procedimento
Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	
Trimestralmente (entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l’obbligo di versamento) in considerazione del comunicato del Ministero dell’Interno Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 10.01.2013 che detta le istruzioni per le modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi.	
Iscrizione nel registro cronologico tenuto dal servizio Contratti delle scritture private non autenticate (in materia di contratti pubblici) che non sono da registrarsi in termine fisso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 	Art. 70 Regolamento per la disciplina dei Contratti	Servizio Segreteria Generale - Contratti	Responsabile Procedimento
Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	
Tempestivamente, a seguito della trasmissione delle scritture private non autenticate dai settori competenti 	
Esercizio potere sostitutivo in caso di inerzia

	- Art. 2 co. 9 bis e 9 ter della L. 241/1990 e smi
	
Servizio Segreteria Generale - Contratti	
Responsabile Procedimento
Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	
Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del procedimento amministrativo o quello superiore di cui al comma 7 art. 2 della L. 241/90,  il  privato  può' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  (individuato nel Segretario Generale) perchè,  entro  un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.	
Controllo successivo di regolarità amministrativa 	- Art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;
Artt. 10-11-12-13 del Regolamento per la disciplina e l’organizzazione dei controlli interni approvato con D.C.P. n. 63 del 27.12.2012	
Servizio Segreteria Generale – Contratti 	
Responsabile Procedimento
Dott. ssa Raffaella Lastella
0883/1976202
r.lastella@provincia.bt.it	
Redazione di Report trimestrali e di una relazione semestrale da redigere ai sensi dell’art. 13 co. 3 lett. b del Regolamento per la disciplina e l’organizzazione dei controlli interni entro 10 giorni dalla chiusura del semestre.	
Proposta  del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità di cui costituisce apposita sezione il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 	Art. 1 co. 8 della L. 190/2012	Struttura tecnica di supporto per la predisposizione e l’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nominata giusta disposizione del Segretario Generale del 11.03.2013 (prot. N. 15796-13 del 14.03.2013).	Responsabile Procedimento
Dirigente
affari.generali@provincia.bt.it

Responsabili istruttoria
Componenti struttura tecnica:
dott. Angione Raffaele 
dott.ssa Avesani Francesca
dott.ssa Lastella Raffaella
dott.ssa Petruzzelli Stefania 
dott.ssa Mara D’Avanzo 
dott. Gioacchino De Pinto
dott.ssa Annamaria Basso
dott.ssa Colagiacomo Palma	
Entro il 31 gennaio di ogni anno
(Art. 1 co. 8 della L. 190/2012)	
Redazione e pubblicazione sul sito web della Relazione recante i risultati dell’attività svolta 	Art. 1 co. 14 della L. 190/2012	Struttura tecnica di supporto per la predisposizione e l’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nominata giusta disposizione del Segretario Generale del 11.03.2013 (prot. N. 15796-13 del 14.03.2013).	Responsabile Procedimento
Dirigente
affari.generali@provincia.bt.it

Responsabili istruttoria
Componenti struttura tecnica:
dott. Angione Raffaele 
dott.ssa Avesani Francesca 
dott.ssa Lastella Raffaella
dott.ssa Petruzzelli Stefania 
dott.ssa Mara D’Avanzo 
dott. Gioacchino De Pinto
dott.ssa Annamaria Basso
dott.ssa Colagiacomo Palma	Entro il 15 dicembre di ogni anno
(Art. 1 co. 14 della L. 190/2012)